岗位职责

有关岗位职责

在我们平凡的日常里，接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的有关岗位职责，希望对大家有所帮助。

1、在生产调度的领导下，负责完成生产前准备和生产过程中的辅助工作。

2、负责粉状外加剂的添加和液体外加剂的倒运工作。

3、负责生产现场和班组休息室的环境卫生清理、清扫工作。

4、负责定期对料斗、秤斗、搅拌主机、收尘装置等重要部位积料的清理工作。

5、负责砂石分离机的使用操作及保养工作。

6、负责洗车料浆的回收和利用工作。

7、负责混凝土出厂强度检验试块的制做工作。

8、负责泵管、卡等的装车、卸车工作。

9、完成部门交办的其他工作任务。

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

一、 材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。

二、 材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

三、 材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。

四、 材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。

五、 材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。

1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。

（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3．做好材料储备控制。

（l）材料采购的控制；

（2）材料库存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。

同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

（l）审查材料采购是否必要；

（2）审查材料采购量是否合理；

（3）审查材料的单价是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

（2）认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6．负责做好材料的稽核工作。

（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8．搞好委托加工材料的审核和管理工作 ……此处隐藏3580个字……的准则，坚持科学的态度和实事求是的原则，独立、公正、自主地开展招标代理工作，公平维护项目法人和承包人的.合法权益，认真履行招标代理合同约定的义务，并承担相应的责任。

三、不得出借、转让、出卖、涂改、伪造《工程招标代理机构资质证书》、《法人营业执照》、《工程招标代理从业人员上岗证书》等招标代理有效证件。

四、必须具有良好的职业道德、遵纪守法、廉洁自律并勤勉敬业； 熟知招标程序、方式、方法、标准和要求；有较强的组织、协调、沟通能力和处理问题的应变能力。

五、负责所辖项目招标代理工作，对项目招标代理开展情况向部门负责人、总经理负责。

六、负责编写、获取所辖项目代理的资料、文件，完成文本内部评审、修订、打印等工作。

七、与客户保持及时、良好沟通，完成业务手册及开展满意度调查和统计工作。

八、对项目计划实施、工作质量、各类统计数据、报表、文件的及时性、准确性、完整性和合同回款执行情况负责。并对自身岗位工作的失误、差错、效率负责。

九、按照招标代理流程负责下列招标代理事项：

1、参与公司项目洽谈、签订招标代理合同；

2、领取招标资料，拟定招标方案；

3、协助招标人办理项目报建手续；

4、提出招标申请；

5、编制招标文件（工程清单或标底）、，并负责审核报送备案；

6、招标文件提交业主讨论；

7、发出招标公告或招标邀请书；

8、发售资格预审文件；

9、审查投标申请与投标人资格；

10、发放资审结果通知书；

11、组织投标人查勘现场和招标文件答疑；

12、邀请全部合格的投标人代表参加组织开标活动；

13、组织评标会议，协助招标人依法组织评标委员会，协助评委对投标文件进行评审；并提供必要的帮助与服务；

14、协助招标人依据评委的评标报告，依法确定中标人；

15、中标人公示、发送中标通知书；

16、招投标资料汇总，编制招标代理书面报告；

17、按合同结清招标代理服务费用；

18、协助招标人与中标单位签订合同，并到市招管标办备案；

19、征求委托单位评价意见；

20、按规定30日内主持完成项目代理档案、资料、文件的整理、装订提交公司归档工作。

十、保守项目招标代理的相关机密。

十一、完成领导交办的其它临时工作。

一、 工作职责

1、 招投标从业人员应当依据委托人在委托合同中的授权，恪尽职守，认真工作，并及时、全面、如实地向委托人报告工作和有关特殊情况；

2、 招投标从业人员按规定接受专业技术人员继续教育，应当参加招投标专业的知识培训，掌握必要的技术、经济和法律知识，不断更新知识，提高工作各方面水平；

3、 招投标从业人员有权对违反国家、地方和行业有关法律、法规和技术规范的行为提出劝告、改正或终止代理；

4、 遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益。始终保持职业尊严、地位和名声，科学管理，诚信服务，爱岗敬业，保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能，为委托人提供高度负责的服务；

5、 始终为委托人的合法利益而正直、精心的工作，不隐瞒实情，不讲假话，公正地提供咨询建议、判断或决策。对委托人服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告知委托人；

6、 遵守职业操守，热爱本质工作；

7、 应当保守在招标工作中的有关技术和经济秘密；

8、 对招投标说动中的个人行为承担法律责任；

9、 自觉接受政府、社会对招投标工作的监督、管理，对于合法团队任何代理服务项目进行的调查要充分予以合作。

二、 岗位职责

1、 招投标的信息收集，投标文件的制作及表述中涉及到相应工作；

2、 负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；

3、 协助其他部门做好项目的投标准备工作，并协助进行商务谈判，确定项目工期、质量、造价等相关事宜；

4、 处理投标过程中的定额单价、总价计算的问题并及时汇报上级领导，确保报价准确、合理、具有竞争性；

5、 负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券。并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。